北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)2020年度决算信息_北京市水文地质工程地质大队 - 队内新闻
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 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)2020年度决算信息
2021-09-16 | 【

第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分  2020年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分  2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.单位机构设置

北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)内设20个科室,分别为办公室、党委办公室、监察审计室、计划财务科、工会、团委、劳动人事科、资产科、安全科、离退休人员管理办公室、总工程师办公室、项目管理办公室、地质环境研究所、动态监测室、水资源研究所、地面沉降研究中心、综合研究室、化验室、信息资料室、工程地质室等。

2.单位职责

1)承担北京市地下水质、水位动态和地面沉降的监测、评价、预报工作;

2)承担水资源量计算,地下水资源勘查、评价、监测、分析等具体工作;

3)承担地下水人工排水和回灌的技术性工作,开展有关开发利用以及技术交流与合作工作;

4)负责北京市地质中心实验室的管理工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制255人,实有人数122人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11533.33万元,比上年减少3575.06万元,下降23.66%

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计10069.52 万元,比上年减少3881.61万元,减少27.82%,其中:财政拨款收入8693.85万元,占收入合计的86.34%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1375.67 万元,占收入合计的13.66%

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计9730.46 万元,比上年减少3864.48万元,下降28.43%,其中:基本支出5663.49万元,占支出合计的58.20%;项目支出4066.97万元,占支出合计的41.80%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8725.07万元,比上年减少4085.59万元,下降31.89%。主要原因:2020年承担的公益地质性业务项目任务减少,且受到疫情影响,项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8692.39万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2.98万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出1484.76万元,占本年财政拨款支出17.08%;卫生健康支出240.41万元,占本年财政拨款支出2.77%;自然资源海洋气象等支出6964.24万元,占本年财政拨款支出80.12%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1教育支出(类)2020年度决算2.98万元,比2020年年初预算减少0.02万元,下降0.67%。其中:

进修及培训(款)2020年度决算2.98万元,比2020年年初预算减少0.02万元,下降0.67%。主要原因:厉行节约,压缩一般培训支出。

2社会保障和就业支出(类)2020年度决算1484.76万元,比2020年年初预算增加373.44万元,增长33.60%。其中:

行政事业单位养老支出(款)2020年度决算1484.76万元,比2020年年初预算增加373.44万元,增长33.60%。主要原因:离退休人员抚恤金增加。

卫生健康支出(类)2020年度决算240.41万元,比2020年年初预算减少30.74万元,下降11.34%。其中:

 行政事业单位医疗(款)2020年度决算240.41万元,比2020年年初预算减少30.74万元,下降11.34%。主要原因:按照全市统一政策基数调整,按标准执行,职工医疗经费减少。

4自然资源海洋气象等支出(类)2020年度决算6964.24万元,比2020年年初预算减少351.95万元,下降4.81%。其中:

自然资源事务(款)2020年度决算6964.24万元,比2020年年初预算减少351.95万元,下降4.81%。主要原因:2020年承担的公益地质性业务项目任务减少等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出31.22万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出31.22万元,占本年财政拨款支出100.00%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1城乡社区支出(类)2020年度决算31.22万元,与年初预算31.22万元持平。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)2020年度决算31.22万元,与年初预算31.22万元持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5619.71万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、三公经费财政拨款决算情况

三公经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020三公经费财政拨款决算数4.50万元,比2020三公经费财政拨款年初预算5.10万元减少0.60万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.60万元减少0.60万元。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,压缩日常工作中的公务接待支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.50万元,与2020年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.50万元,与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.07万元,公务用车维修1.51万元,公务用车保险1.66万元,公务用车其他支出0.26万元。2020年公务用车保有量3辆(其中财政经费保障3辆),车均运行维护费1.50万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2303.81万元,其中:政府采购货物支出439.34万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1864.47万元。授予中小企业合同金额1568.97万元,占政府采购支出总额的68.10%,其中:授予小微企业合同金额963.92万元,占政府采购支出总额的41.84%

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台,84.19万元;单位价值50万元以上的通用设备15台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

专业名词解释

1.“三公经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.自然资源海洋气象等支出:指用于自然资源调查、地质灾害防治、水质监测、地质矿产资源与环境调查等公益服务方面的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

无。北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)2020年所有事业发展类项目、以及200万元()以上的机构运行保障类项目,全部进行部门评价。

 

附件:北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)2020年度单位决算附表

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